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¡¡Y lo que falta si Banxico sigue comprando Bonos de la Reserva!!

cuando estudies geopolítica y veas la gravedad del asunto te darás cuenta del infierno que se aproxima así vivas en Suecia si quieres te pago el viaje pero no corras para LATAM cuando la guerra este sobre de ti

La aportación es del “Gobierno Federal”, no de los gobiernos Estatales ni Locales.

Hola, gracias por escribirnos. Sobre su cuestionamiento: Primero. - Ya dentro del sistema e instalados en el cuerpo del CFDI, en la sección “CFDI Relacionados” vamos a capturar los datos de las 3 facturas que nos pagaron y la factura que por fecha le correspondería la parcialidad de $ 5,000.00 Segundo. - Ubicados en el cuerpo del Complemento de Pago, específicamente en la sección “Documento Relacionado” Vamos a capturar en los primeros 3 documentos el monto que nos pagaron, indicando que el saldo insulto es “0”, y que el número de parcialidades es “1” Y en el cuarto comprobante vamos a registrar $ 5,000.00 como monto que nos pagaron y vamos a registrar el importe del saldo insoluto de ese documento (Lo que nos resta por pagar el cliente de ese CFDI en específico) Al finalizar la captura de los datos que nos solicita el “Complemento de Pago”, en la sección “Monto de pago” deberán reflejarse los $ 50,000.00 que les pago su cliente.

A tus ordenes.

@@SERVICIOSFYF-SERVFISC, una pregunta, a los asimilados como nomina quincenal también se le pone en los para metros 15.2083 para acompletar los 365 dias al año?

Si bien es cierto que el monto de los honorarios, comisiones y becas es independiente a los días laborados, para el buen funcionamiento del sistema hay que considerar las quincenas de 15.21 días.

@@SERVICIOSFYF-SERVFISC, mil gracias

Gracias por su comentario, para eso estamos.

En parámetros de la nómina, hay que palomear "Nómina especial" para que se establezca la nómina con otra periodicidad "99".

Si aparece el botón de cancelar factura, puedes cancelar el comprobante en directo. Si no aparece el botón, puedes cancelar directamente desde el portal del SAT. Generalmente no aparece el botón de estatus, cuando hay un complemento de pago de por medio.

¡¡NO!!, si hace el cálculo en cualquier nómina del 2019, lo que va calcular es el impuesto del 2019. Para habilitar el periodo cerrado, ingrese a la última nómina del 2018, seleccione del menú principal “Nómina” y del submenú que se abre, de clic en “Cerrar nómina”. En la pantalla que se despliega, hay que ingresar la contraseña y dar clic en aceptar para que se habilite la nómina del 2018. Gracias por escribir.

Generalmente ocurre cuando ya teniendo la "nómina 10" intencionalmente se abre y se modifica una nómina anterior, o cuando se crean nóminas solo para calcular finiquitos, liquidaciones, aumentos salariales, etc. para luego "borrarlas".

Hola Phere, gracias por escribirnos. Pues te claro que tus nominas timbradas y cerradas no sufrirán modificaciones exteriormente, sin embargo, es posible que la suma de las percepciones, retenciones, deducciones, faltas, y demás acumulados de tus colaboradores de cada nómina, sean diferentes antes y después de realizar este proceso. Lo cual incide en el cálculo de las retenciones y cálculo del subsidio.

Me alegra que te haya sido de utilidad, gracias por visitarnos.

Nos motiva, que le haya sido de utilidad.

Hola colegas, pues la exención que actualmente se usa es de 30 UMA’s, así que primero, en la configuración de la nómina hay que revisar que esté actualizado este valor, segundo, verifiquen la fórmula del aguinaldo que está en el catálogo de percepciones, si la fórmula está correcta, generen un respaldo y reparen el NOI con el reinstalable de ASPEL.

Gracias por el apoyo.

Hola gracias por escribirnos, lo mas probable es que la configuración de la nómina y la configuración de las percepciones no sea la misma, es decir, si la nómina va a ser especial, la configuración de la "prestación" aguinaldo debe ser para nómina especial. Por otro lado, si el aguinaldo será incluido en una nómina normal, el aguinaldo debe de configurarse para una nómina normal.

Hola Colega, gracias por escribirnos. No entiendo muy bien la pregunta, si el problema es la mera impresión, después de timbrar, das un clic con el ratón en el recibo que deseas imprimir, acto seguido se te desplegara una vista previa donde en la parte superior podrás observar un menú donde se encuentra el icono de impresión, al cual hay que darle un clic y elegir la impresora. Cabe mencionar que el recibo con vacaciones se timbra igual que en un periodo normal. El concepto de “vacaciones” no aparecerá en el recibo, pues las vacaciones se integran al concepto de sueldo (se le paga al trabajador sin que este tenga que asistir a laborar). El concepto de “vacaciones” solo se ve reflejado en el recibo de nómina en las liquidaciones y finiquitos, pues estas “pagando” las vacaciones que el trabajador no pudo disfrutar. Si necesitas tener evidencia, de que un trabajador tomo vacaciones, tal vez te sirva elaborarle una “Constancia de Vacaciones”.

Para 2018, no es obligarlo llenar estos campos. El SAT publicara en el DOF cuando sus programas de fiscalización requieran que los contribuyentes llenes estos campos, en consecuencia los proveedores de facturación tomaran acciones para recabar estos datos de sus clientes.

Hola Cristina, gracias por escribir. Después de ingresar a la plataforma. 1º.- Vas a dar un clic, en el menú de “Documentos”, 2º.- Un clic en el submenú “Remisiones” 3º.- Del listado que se te despliega, localiza al cliente al que le estabas generando el complemento de pago y dale "clic". 4º.- Se te va a desplegar el documento en el que estabas trabajando, listo para timbrar o modificar.

Hola Asenet, gracias por escribirnos. Pues si no aparece la opción agregar pago, “posiblemente” el comprobante al que le deseas hacer el complemento “fue expedido como pagado en una sola exhibición”, por lo que para el SAT ya está pagado, y tu cliente ya puede efectuar la deducción respectiva. Por lo que no tienes la obligación de elaborar el CFDI con complemento por la recepción del pago. Si este es el caso, te invito a ver el clip que subí con este tema: ruclips.net/video/ZnCNNToVLnM/видео.html Por último, te aclaro que si no te pagan de forma inmediata la factura o recibo que estas emitiendo, tienes que estampar en el comprobante como método de pago: Pago en parcialidades o diferido “PPD” para que estés en posibilidad de emitir el REP cuando recibas el pago.

Hola Arix, ¡La certificación del pago, NO ES OBLIGATORIA! Y creo que nos estamos confundiendo de tema, los Comprobantes Electrónicos de Pago (CEP), los emite BANXICO “con fines informativos” para los usuarios que necesitan rastrear sus pagos o transferencias electrónicas; mientras que los Recibos Electrónicas de Pago (REP), son los comprobantes fiscales que se deben expedir obligatoriamente cuando se recibe el pago de una Factura electrónica. Tan pronto pueda voy a revisar la aplicación del CEP y subir un vídeo, relatando la experiencia.

Agradezco la observación, aunque es debatible… En el Método de Pago del Documento Relacionado, “según Yo” se debe capturar el Método de Pago que se capturo en el comprobante que te están pagando, que tiene que ser PPD por que si fuera PUE, no hubiera necesidad de generar el Comprobante Electrónico de Pago. Estoy consiente que capturar PUE, tiene la ventaja de que ya no resulta obligatorio capturar las parcialidades ni el saldo insoluto, sin embargo, se supone estamos capturando los datos que se capturaron en el CFDI que origina el pago (DR Documento Relacionado).

Tu cuestionamiento es muy frecuente, por lo que ya subí un video a mi canal con la respuesta, la liga es la siguiente ruclips.net/video/jvmlMbFbsx4/видео.html ¡Gracias por preguntar!

tengo duda en cyanto al uso de cfdi aparecia gastos en general y el correcto deberia ser por definir otra error que vi es que en po de relacion tenia sustitución de los previos y segun el sat ya no lleva tipo de relacion lo comento por que yo uso el mismo sistema de facturacion del video pero no logro corregir esos 2 puntos que mencione. como puedo hacer para que el complemento de pago tenga uso de cfdi por definir y que no tenga tipo de relacion?

Hola Marice, Gracias por escribir, Procedimiento para cuando necesitemos elaborar un complemento para el pago de dos o más facturas: Primero, Lógeate en nuestra plataforma y en el menú principal de clic en “Documentos” Segundo, del submenú que te aparece selecciona “nuevo Documento.” Tercero, selecciona el cliente que te está pagando las tres facturas. Cuarto, De las opciones a documento a generar, selecciona el de “Pago” Quinto, Revisa tus datos y que el total del comprobante sea 0.00 (Cero) Sexto, da un “clic” en la pestaña verde, que se localiza entre Datos de la Remisión y Conceptos, denominada “CFDI Relacionados” Séptimo, Una vez que se te despliega el contenido de la pestaña “CFDI Relacionados” a) En el tipo de Relación, selecciona: Factura generada por pagos diferíos o Factura genera por pago en parcialidades, según sea tu caso. b) En Serie y folio, captura una de las facturas que te están pagando y da un clic en el botón de Buscar folios CFDI, para que el sistema busque y registre el UUDI correspondiente. c) Da un clic en el botón “Agregar más UUID” y repite el paso anterior, tantas veces como sea necesario para capturar todos los UUID que te están pagando. d) Desciende por el cuerpo de la pantalla y da un clic en “Pre visualizar” e) Tan pronto se te pre-visualice el Recibo Electrónico de Pago, de un clic en el icono para agregar el complemento de pago. Espero que con esto, se te haya resulto la duda. La próxima semana voy a subir un video con este procedimiento, así que te recomiendo que te suscribas al canal. ¡Saludos!

Hola Gabriel. Como tu dirección fiscal ya no aparece en el comprobantes fiscales 3.3. La actualización de la misma en el SICOFI "es prescindible". Sin embargo, si estas obligados a presentar aviso de cambio de domicilio fiscal ante el SAT. ¡Buen fin!

OTRA COSA SAUL, ESTE COMPLEMENTO LA FECHA QUE SE CODIFICA ES LA DE CUANTO ENTRA EL DINERO AL BANCO O UNA VEZ OBTENIDO EL CHEQUE

Yo te recomiendo que emitas notas de crédito por las facturas que no especificaste PPD, y que expidas nuevos comprobantes especificando que el pago se efectuara en forma diferida. La razón es que tus actuales facturas están en con el estatus de PUE (Pagado en una sola exhibición) y el SAT considera que fueron pagadas en el mes que fueron emitidas y exigirá que se acumulen en tus ingresos de dicho mes y pagues los impuestos respectivos.

Cuando el cheque es efectivamente cobrado o aparezca depositado en tu estado de cuenta.

Tu cuestionamiento es muy frecuente, por lo que ya subí un video a mi canal con la respuesta, la liga es la siguiente ruclips.net/video/jvmlMbFbsx4/видео.html ¡Gracias por preguntar!

SI

SÍ, el método de pago del Documento Relacionado, deber ser Pago en Parcialidades o Diferido.

La I se coloca porque es una factura de Ingreso, es normal, no es un error.

No es falla del sistema, la letra “I” indica que el tipo de comprobante que se emitió es de ingreso. Otras letras que pueden aparecer son: la “P” de pago, la “N” de nómina, la “T” de traspaso y la “E” de egresos.

No. La clave H87 que corresponda a pieza, es una de las tantas claves de unidades de medida publicadas en los “Catálogos del SAT”. En la siguiente dirección podrás encontrar todas los catálogos con las claves necesarias para que puedas facturar con la versión 3.3: www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

tengo la misma duda saul que debo elegir en esta opccion

Si depende el tipo de relación, lo expuesto en el video no es de todo correcto pues no parece una sustitución, para un pago "a crédito" se utilizaría la opción "pago diferido" en la relación.

Pues debiese ser el consecutivo de la versión 3,2, pero si deseas iniciar una nueva serie, el folio inicial lo puedes cambiar dando un clic en el botón de “Administración” donde se te desplegara un submenú, en la segunda columna denominada “SAT” encontraras la opción para “Administrar Series”, si le das un clic, se te desplegara una nueva pantalla donde aparecerá un botón denominado “Agregar Series” si le das un clic, podrás generar una nueva serie y determinar el folio inicial.

muchas gracias!!!

Se debe a que por regla los XML de la versión 3.3 deben llevar 6 decimales. Para configurar la versión impresa de los comprobantes fiscales a dos decimales: Primero hay que ir a “Administración”, segundo hay que dar un clic en “Datos fiscales” y en el menú que se nos despliega tenemos que buscar el apartado de “Información adicional” donde en “Decimales PDF” podremos elegir los decimales que deseemos aparezcan en la representación impresa. Saludos.

¡Wow!, me es difícil decirte a ciencia cierta en donde está el error, pudiese ser que: 1) No se generara el corte anual de las nóminas a principios de año. 2) La nómina número 1 de 2017, incluyera algunos días del 2016. 3) La fórmula del aguinaldo haya sido editada, cambiando “DAG” (días de aguinaldo), por el valor 18.

En términos generales el procedimiento es el normal: en el Menú: “Herramientas”, damos clic en el botón “Creación siguiente periodo” donde la parte delicada seria seleccionar la fecha de la nómina normal siguiente. Una vez en la nueva nómina, el procedimiento adicional incluye ir al menú: “Nómina” dar clic en el botón de “Percepciones y deducciones” y en la pantalla que se nos despliega buscar la deducción D001 ISR y regresar sus valores a su estado original, es decir, Aplicación General para el tipo de Nómina Normal. Feliz año.

Puedes englobar artículos similares, siempre y cuando todos se ajusten a la misma clave SAT del producto. Siguiendo con el ejemplo, el nombre de todos los productos seria pulseara (nombre que podemos editar al elaborar la factura para especificare el tipo de pulsera de que se trate) , la medida: Pieza y el Precio lo “dejaríamos vacío”, para que cuando estemos elaborando la factura ingresemos el precio que corresponde al tipo de pulsera.

Hola. En Parámetros de la nómina, vamos a retirar la palomita de la casilla de “Nómina Especial” O en su defecto, en el apartado de “Percepciones y deducciones” vamos a realizar cambios a los parámetros de “Aguinaldo” seleccionando en tipo de nómina “Especial” en vez de “Normal”, indicándole así al sistema que el calculo del aguinaldo solo lo debe realizar en nóminas especiales. ¡Suerte con el problema!